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一、公司信息

廣(guang)(guang)東(dong)凱(kai)晟照明科技(ji)有限公(gong)司位于廣(guang)(guang)東(dong)省東(dong)莞(guan)市(shi)企(qi)石鎮(zhen)東(dong)山永盛工(gong)業(ye)區，始建于1987年(nian)，是(shi)一家(jia)擁有自主品牌，自主核心技(ji)術的民營科技(ji)企(qi)業(ye)、是(shi)專(zhuan)業(ye)主營和(he)銷售燈(deng)頭燈(deng)座(zuo)、塑(su)包(bao)鋁套(tao)件(jian)、LED球泡套(tao)件(jian)、LED燈(deng)具套(tao)件(jian)、冷(leng)鍛散熱器(qi)及電(dian)光源燈(deng)頭配套(tao)燈(deng)座(zuo)產品的公(gong)司。占地面(mian)(mian)積 64000平方米(mi), 廠房建筑面(mian)(mian)積 95000平方米(mi)。

二(er)、項目(mu)背(bei)景

1、公司業績增長緩慢

2、公司沒做預算(suan)管理(li)體(ti)系，利(li)潤持續下(xia)滑

3、經(jing)營方(fang)向不明確(que)、戰(zhan)略目標未分(fen)解、動作糾偏不及時(shi)、利益分(fen)配不合理(li)

4、庫(ku)存結(jie)構，暢銷產品結(jie)構，需求(qiu)結(jie)構不匹(pi)配,導(dao)致暢銷產品欠(qian)貨

5、人均效率慢，產(chan)量過(guo)低

6、產品信(xin)息、物(wu)料信(xin)息不(bu)連貫，管理決(jue)策困難

7、每個部門只完成自己的(de)職能工作，沒(mei)有(you)關(guan)注公(gong)司的(de)經(jing)營結果(guo)

8、公司(si)沒(mei)有預算機制，只有財(cai)務報(bao)表

三、項目實施過(guo)程

1、調(diao)整組織架構，成(cheng)立運營中心；

2、研(yan)討(tao)、制定公司年度經營計劃；

3、全面預(yu)(yu)算體系(xi)構建：根(gen)據(ju)戰(zhan)略、經營計(ji)(ji)劃分解情況，梳(shu)理公司(si)費用(yong)科目，預(yu)(yu)算模(mo)式(shi)設計(ji)(ji)，推行(xing)預(yu)(yu)算管理體系(xi)

4、公(gong)司級(ji)(ji)目(mu)標(biao)提煉(lian)(lian)、部門級(ji)(ji)目(mu)標(biao)提煉(lian)(lian)、崗位級(ji)(ji)目(mu)標(biao)提煉(lian)(lian)

5、組織架構人才(cai)盤(pan)點(dian)，資源復盤(pan)；

6、導(dao)入(ru)運營中心(xin)模式，構建部門職能、職責

7、銷(xiao)售目標(biao)與銷(xiao)售策略(lve)設定(ding)、年度經營計(ji)劃、各(ge)職(zhi)能目標(biao)設定(ding)；

8、月度經營預算與經營分(fen)析；

9、組(zu)織能力持續優化改善。

四、項目實施(shi)成效(xiao)

1、經營業績(ji)持續改善，營業額提升36.5%

2、利潤率增(zeng)長3.1%

3、人均(jun)產值提(ti)升(sheng)34%

4、搭建了人才(cai)引進與培養機制，培養了經營(ying)管(guan)理(li)人才(cai)8人，中(zhong)層(ceng)干部(bu)13人

5、訂單準交(jiao)率提(ti)升26%，產品平均(jun)交(jiao)付(fu)周期縮(suo)短13天。

6、沉淀(dian)了一套年度經(jing)營制(zhi)定與目標分解模式；

7、沉(chen)淀一套預算管理模式，提(ti)升了(le)公司經(jing)營(ying)能力